 正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。  督促有关部门或管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续，如实反映固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁等全面会计核算内容。  负责编制财产的领用分配表，进行会计核算；做好固定资产的清查、盘点和物品的月末盘点工作。  组织部门按制度定期进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按《固定资产管理制度》规定办理手续。  负责采购原材料的复核、入库、领用登记工作。编制部门月度采购及耗用报表  定期编制进出库汇总表，及时录入财务电脑系统。将入库单及发票送财务部经理审批，办理结算付款手续。  配合采购部做好询价。  及时、准确地编制成本报告表；每月参加厨房、餐饮及各部门物资材料盘点。